<video id="nrz2a"></video>

  • <u id="nrz2a"><sub id="nrz2a"></sub></u><tt id="nrz2a"><address id="nrz2a"><kbd id="nrz2a"></kbd></address></tt>
  • <video id="nrz2a"><menuitem id="nrz2a"></menuitem></video>

    <video id="nrz2a"><mark id="nrz2a"><noframes id="nrz2a"></noframes></mark></video>

  • 當前位置:主動公開政府信息/預決算及“三公”經費
    號: 451366781/2019-00158 發布日期: 2019-04-04
    主題分類: 衛生、體育\13A衛生 號:
    發布機構: 市疾控中心 詞: 預算

    內江市疾病預防控制中心2019年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      (一)職能簡介

      內江市疾病預防控制中心是市級公益性衛生事業單位,為獨立核算、獨立編制公共預算財政撥款(補助)機構。其職能是:疾病預防與控制、突發公共衛生事件應急處置、疫情報告及健康相關因素信息管理、健康危害因素監測與干預、實驗室檢測分析與評價、健康教育與健康促進、技術管理與應用研究指導。

      (二)2019年重點工作

      1.切實提高疾病監測能力。

      (1)強化疾病監測,提升預警處置能力。

      (2)加強管理,提高艾滋病防治工作效果。

      (3)全面推進結核病、麻風病防控工作。

      (4)持續監測,鞏固地方病防治成效。

      (5)項目帶動,提高慢性病防控效果。

      2.全力推進免疫規劃工作。

      3.抓好衛生監測工作。

      4.強化實驗室管理,提高檢驗檢測質量。

      5.全面推進國家衛生城市工作創建。

      二、收支預算情況說明

      按照綜合預算的原則,市疾控中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出和住房保障支出。市疾控中心2019年收支總預算3130.92萬元。

      (一)收入預算情況

      市疾控中心2019年收入預算3130.92萬元,其中:市級一般公共預算撥款收入2459萬元,占78.54%;上年結轉671.92萬元,占21.46%。

      (二)支出預算情況

      市疾控中心部門2019年支出預算3130.92萬元,其中:基本支出2364.95萬元,占75.54%;項目支出765.97萬元,占24.46%。

      三、財政撥款收支預算情況說明

      市疾控中心2019年財政撥款收支總預算3130.92萬元,較2018年增加138.20萬元,主要原因是結轉資金較上年增加。收入包括:本年一般公共預算撥款收入2459萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入671.92萬元;支出包括:一般公共服務支出3130.92萬元。

      四、一般公共預算當年撥款情況說明

      (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

      市疾控中心2019年一般公共預算當年撥款2459萬元,比2018年預算數減少24.56萬元。主要是今年減少了資本性支出。

      (二)一般公共預算當年撥款結構情況

      培訓支出10.63萬元,占0.43%;社會保障和就業支出182.16萬元,占7.41%;衛生健康支出2124.40萬元,占86.39%,住房保障支出141.81萬元,占5.77%。

      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

      1.培訓支出:2019年預算數為10.63萬元,主要用于:提高職工綜合素質,職工外出培訓發生的培訓費用。

      2.社會保障和就業支出:2019年預算數為182.16萬元,主要用于支付離休人員離休費以及繳納2019年單位承擔的基本養老保險、職業年金等,確保按政策規定繳費。

      3.衛生健康支出:2019年預算數為2124.40萬元,主要用于單位職工人員工資、醫療補助支出、日常運轉等經費,主要包括艾滋病防治經費、取消三項收費工作補助經費、設備采購、單位單項業務工作費用等方面支出。

      4.住房保障支出:2019年預算數為141.81萬元,主要用于支付職工2019年單位負擔的住房公積金,確保按政策規定繳費。

      五、一般公共預算基本支出情況說明

      市疾控中心2019年一般公共預算基本支出2364.95萬元,其中:

      人員經費1160.89萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

      公用經費1204.06萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

      六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

      市疾控中心2019年“三公”經費財政撥款預算數29萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費5萬元,公務用車購置及運行維護費24萬元。

      (一)因公出國(境)經費較2018年預算減少100%。

      (二)公務接待費較2018年預算減少34.21%,主要用于國家、省、市上級領導對疾病預防控制工作的檢查指導以及學習交流等方面的公務接待。  

      (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算減少14.29%,主要用于車輛燃油、維修、過路(橋)保險等車輛運行費用。

      單位現有公務用車8輛,其中:業務用車1輛,特種專業技術用車7輛。

      2019年安排公務用車運行維護費24萬元,用于8輛公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障疾病預防與控制、突發公共衛生事件應急處置、健康危害因素監測、技術指導督導等工作開展。

      七、政府性基金預算支出情況說明

      無政府性基金預算支出。

      八、國有資本經營預算支出情況說明

      無國有資本經營預算支出。

      九、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      市疾控中心屬事業單位,無機關運行經費。

      (二)政府采購情況

      2019年,市疾控中心安排政府采購預算26.23萬元,主要用于采購辦公設備、辦公家具等。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2018年底,市疾控中心共有車輛8輛,其中:業務用車1輛,特種專業技術用車7輛。單位價值200萬元以上大型設備1臺(套)。

      (四)績效目標設置情況

      績效目標是預算編制的前提和基礎,2019年市疾控中心編制了部門整體績效目標,同時所有項目支出均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款94.05萬元。

      十、名詞解釋

      1.財政撥款收入:指財政撥付的資金。

      2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指離退休人員的支出。

      3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

      4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

      5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助:指事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。

      6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

      7.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

      9.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      10.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      附件:表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

      表2.財政撥款收支總表

      表2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

      表3.一般公共預算支出表

      表3-1.一般公共預算基本支出預算表

      表3-2.一般公共預算項目支出預算表

      表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表

      表4.政府性基金支出預算表

      表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表

      表5.國有資本經營支出預算表

      表6.市級部門整體支出績效目標管理表

      表6-1.2019年部門預算項目績效目標
    老彩民高手论坛欢迎您