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  • 當前位置:主動公開政府信息/預決算及“三公”經費
    號: 451366351/2019-00030 發布日期: 2019-03-27
    主題分類: 財政、金融、審計\04Z其他 號:
    發布機構: 市殘聯 詞: 部門預算編制說明

    內江市殘疾人聯合會2019年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      (一)職能簡介

      內江市殘疾人聯合會(簡稱市殘聯)是省政府批準的內江市殘疾人事業團體,是中國殘疾人聯合會的地方組織。它是由全市各類殘疾人的代表和殘疾人工作者組成,既代表殘疾人的共同利益,維護殘疾人的合法權利,又為殘疾人服務,同時承擔政府委托的任務,動員社會力量,推動殘疾人事業。

      (二)2019年重點工作

      進一步深化殘疾人“量服”改革,以“量服”的理念開展殘疾人康復,殘疾人居家靈活就業,殘疾人家庭無障礙改造,殘疾人體育等工作。

      二、部門預算單位構成

      市殘聯下屬二級預算單位2個,其中參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位1個。主要包括:市殘聯機關和市殘疾人綜合服務中心。

      三、收支預算情況說明

      按照綜合預算的原則,市殘聯所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入562.08萬元、上年結轉102.73萬元;支出包括:教育支出1.85萬元、社會保障和就業支出520.59萬元、衛生健康支出17.01萬元、住房保障支出22.63萬元、其他支出102.73萬元。市殘聯2019年收支總預算664.81萬元。

      (一)收入預算情況

      市殘聯2019年收入預算664.81萬元,其中:一般公共預算撥款收入562.08萬元,占84.5%,上年結轉102.73萬元,占15.5%。

      (二)支出預算情況

      市殘聯2019年支出預算664.81萬元,其中:基本支出419.89萬元,占63.2%;項目支出142.19萬元,占21.4%,其他支出102.73萬元,占15.4%。

      四、財政撥款收支預算情況說明

      市殘聯2019年財政撥款收支總預算664.81萬元,較2018年減少173.14萬元,主要原因是項目減少,預算資金相應減少。

      收入包括:本年一般公共預算撥款收入562.08萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入102.73萬元;支出包括:教育支出1.85萬元、社會保障和就業支出520.59萬元、衛生健康支出17.01萬元、住房保障支出22.63萬元、其他支出102.73萬元。

      五、一般公共預算當年撥款情況說明

      (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

      市殘聯2019年一般公共預算當年撥款562.08萬元,比2018年預算數減少170.68萬元。主要是專項項目減少,預算數相應減少。

      (二)一般公共預算當年撥款結構情況

      教育支出1.85萬元,占0.4%;社會保障和就業支出520.59萬元,占92.6%;衛生健康支出17.01萬元,占3.0%;住房保障支出22.63萬元,占4.%。

      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

      1. 教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2019年預算數為1.85萬元,主要用于單位職工培訓支出。

      2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):2019年預算數為 0.56萬元,主要用于:實行歸口管理的實行公務員管理的事業單位開支的退休人員經費。

      3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項): 2019年預算數為 0.03萬元,主要用于:實行歸口管理的事業單位開支的退休人員經費。

      4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項): 2019年預算數為 24.71萬元,主要用于:單位職業基本養老保險經費。

      5. 社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)行政運行(項):2019年預算數為148.5萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼、績效等人員經費以及其他交通費、公務用車運行維護費、工會經費等日常公用經費。

      6. 社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項):2019年預算數為204.60萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼、績效等人員經費以及其他交通費、公務用車運行維護費、工會經費、差旅費、辦公費、印刷費、其他社會保障繳費、住房公積金、物業管理費、其他商品和服務支出、會議費等日常公用經費。 

      7.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項):2019年預算數為142.19萬元,主要用于殘疾人民生工程及民生實事等專項項目支出,分別是:“溫暖萬家行”活動項目,2019年預算數為10萬元,主要用于走訪慰問貧困殘疾人,給予物資等送溫暖活動;殘疾工作宣傳項目資金(電視臺“共擁藍天”走進機關、學校、工廠、社區系列活動及手語新聞多媒體合作)項目,2019年預算數為48萬元,主要用于宣傳殘疾人工作,讓社會各界了解、支持關心殘疾人,支持殘疾人事業發展,普及殘疾人手語;殘疾人大學生及特困殘疾人子女大學生助學金項目,2019年預算數為34.99萬元,主要用于資助貧困殘疾人大學生和特困殘疾人子女大學生;貧困殘疾人緊急救助金項目,2019年預算數為20萬元,主要用于對遭遇生活困境、重特大疾病的貧困殘疾人給予醫療救助、災害救助,幫助貧困殘疾人在緊急情況下克服困難,渡過難關;溫馨雜志項目,2019年預算數為10萬,主要用于給予殘疾人提供康復、教育、就業、生活、娛樂等方面信息,為殘疾人提供文學交流平臺;專門協會活動及全國助殘日系列活動項目,2019年預算數為12萬元,主要用于專門協會走訪慰問、入戶調研各類別殘疾人及各類別協會活動,助殘日開展主題活動(肢殘人日、愛耳日、愛眼日、世界自閉癥日等殘疾人專項活動。聾兒語訓項目,2019年預算數為7.2萬元,主要用于對0-7歲聽障兒童進行聽力康復、語言康復,為他們提供相應的經費保障。

      8. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為10.26萬元,主要用于行政單位醫療費支出。

      9. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2019年預算數為4.93萬元,主要用于事業單位醫療費支出。

      10. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2019年預算數為1.82萬元,主要用于公務員醫療支出。

      11. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為22.63萬元,主要用于單位職工住房公積金支出。

      六、一般公共預算基本支出情況說明

      市殘聯2019年一般公共預算基本支出419.89萬元,其中:

      人員經費190.42萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

      公用經費229.47萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

      七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

      市殘聯2019年“三公”經費財政撥款預算數7.4萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費1.4萬元,公務用車購置及運行維護費 6萬元。

      (一)因公出國(境)經費較2018年預算增長(減少)0%。

      (二)公務接待費較2018年預算持平。主要用于上下級單位等開展公務接待支出。

      (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算減少33.33%。主要用于單位一般公務用車運行費用,開展殘疾人相關工作等特殊用途的車輛運行費用。減少原因為我單位2018年報廢車輛一臺。

      單位現有公務用車1輛,特種車輛1輛,其中:公務用車為大眾途觀越野車1輛,以及特種車輛1輛。

      2019年安排公務用車運行維護費6萬元,用于2輛車公務用車及特種車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障一般公共事務及到縣區開展殘疾人服務等工作開展。

      八、政府性基金預算支出情況說明

      2019年市殘聯無政府性基金預算支出。

      九、國有資本經營預算支出情況說明

      2019年市殘聯無國有資本經營預算支出。

      十、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      2019年,市殘聯機關及下屬事業單位殘疾人綜合服務中心的機關運行經費財政撥款預算為229.47萬元,比2018年預算增加23.06萬元,增長11.17%。主要原因是運行經費增加。

      (二)政府采購情況

      2019年,市殘聯安排政府采購預算3.07萬元,主要用于采購臺式電腦、空調及復印機等辦公設備。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2018年底,市殘聯及下屬預算單位共有車輛2輛,其中,現有公務用車1輛,特種車輛1輛,其中:公務用車為大眾途觀越野車,以及特種車輛江鈴全順商務車。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

      (四)績效目標設置情況

      績效目標是預算編制的前提和基礎,2019年市殘聯編制了部門整體績效目標,同時所有項目支出均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款142.19 萬元。

      十一、名詞解釋

      (根據《2019年政府收支分類科目》及各部門實際情況對各收支科目名稱進行解釋。)

      附件:表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

      表2.財政撥款收支總表

      表2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

      表3.一般公共預算支出表

      表3-1.一般公共預算基本支出預算表

      表3-2.一般公共預算項目支出預算表

      表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表

      表4.政府性基金支出預算表

      表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表

      表5.國有資本經營支出預算表

      表6.市級部門整體支出績效目標管理表

      表6-1.2019年部門預算項目績效目標
    附 件:
    預算公開表
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