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  • 當前位置:主動公開政府信息/預決算及“三公”經費
    號: 008510910/2019-00396 發布日期: 2019-03-26
    主題分類: 城鄉建設、環境保護\10Z其他 號:
    發布機構: 市環保局 詞: 部門預算

    內江市環境保護局2019年部門預算編制說明

       一、基本職能及主要工作

      (一)內江市環境保護局職能簡介

      負責建立健全全市生態環境基本制度;負責全市重大生態環境問題的統籌協調和監督管理;負責監督管理全市減排目標的落實;負責提出全市生態環境領域固定資產投資規模和方向、市級財政性資金安排的意見;負責全市環境污染防治的監督管理;指導協調和監督全市生態保護修復工作;負責全市核與輻射安全的監督管理;負責全市生態環境準入的監督管理;負責全市生態環境監測、統計、信息發布工作;負責應對氣候變化工作;組織開展中央、省環保督察反饋問題的整改;統一負責全市生態環境監督執法;組織指導和協調全市生態環境宣傳教育工作;開展全市生態環境科技工作;

      開展生態環境對外合作交流;負責職責范圍內的安全生產和職業健康、審批服務便民化等工作;市生態環境局統一行使全市生態和城鄉各類污染排放監管與行政執法職責,切實履行監管責任;全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃,強化固體廢物、化學品、重金屬污染防治監督管理;構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系,實行最嚴格的生態環境保護制度,嚴守生態保護紅線和環境質量底線,堅決打好污染防治攻堅戰,筑牢長江上游生態屏障。

      (二)內江市環境保護局2019年重點工作

      2019年,我局將以習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平生態文明思想為指導,按照“1236”工作思路,全力推進區域環境質量持續改善。

      1、緊緊盯住“一個核心”。嚴格按照環境質量只能變好、不能變差的要求,制定市、縣兩級生態環境保護責任清單,完善交辦、巡查、約談、督查機制,開展重點區域、領域和行業專項檢查,壓實環境保護黨政同責、一崗雙責、失職追責,確保到2019年,沱江干流出境斷面保持Ⅲ類水質、威遠河廖家堰斷面保持Ⅳ類水質、球溪河球溪河口斷面達到省上考核要求;內江城區PM2.5年均濃度控制在50.3微克/立方米以內,優良天數比例達到75.5%以上;土壤環境質量總體穩定。

      2、牢牢把住“兩大抓手”。一是抓牢環境監測。加快建立權威高效的生態環境監測體系,落實“測管協同”“采測分離”制度,強化環境監測質量管控,不斷提升環境監測發現問題、提出問題、督促解決問題的能力。二是抓牢環境執法。落實“雙隨機、一公開”,強化按日計罰、查封扣押、限產停產、司法移送等手段,加大夜查、節假日突擊檢查力度,推進聯合執法、區域執法、交叉執法,集中查處一批典型案件。

      3、全力推進“三大重點”。一是全力推進項目建設。推進污水、垃圾處理2個PPP項目建設,推動沱江干流、球溪河、隆昌河、威遠河水體達標方案項目落地落實,建成市第二污水處理廠、威遠縣第二污水處理廠,完成現用污水處理設施提標改造。二是全力推進問題整改。全力推進中央、省環保督察及“回頭看”反饋問題整改,大力實施“1+6+N”典型案例通報問題整改方案,確保各項整改任務達到序時進度,整改工作取得階段性成效。三是全力推進“八大戰役”。牽頭打好藍天保衛戰、碧水保衛戰、飲用水水源地問題整治攻堅戰,配合其他部門打好長江保護修復、城市黑臭水體治理、環保基礎設施建設、農業農村污染治理、“散亂污”企業整治攻堅戰。

      4、切實強化“六大保障”。一是強化環境準入保障。開展重點區域、重點產業規劃環評。加強環評文件質量把控,嚴格實施項目環評。推進生態環保領域“放管服”改革,不斷提升環評審批服務水平。二是強化排污許可保障。建立完善評估審核機制,推進市、縣兩級發證制度,實施分行業按季推進計劃,全面核發21個行業排污許可證,適時開展發證后監管執法。三是強化環境信息化保障。完成內江市環境信息化省市縣三級統籌建設,科學做好項目規劃,舉辦應用培訓會,推動成果轉化。四是強化污染源普查保障。嚴格數據質量審核,全面完成內江市第二次污染源普查工作,加強成果運用,全面摸清污染底數。五是強化體制機制保障。以生態環境保護機構改革和監測監察執法垂直管理制度改革為契機,不斷創新環保體制機制,整合組建生態環境保護綜合執法隊伍,大力加強鄉鎮(街道)環保站(所)力量配備,提升環境監管能力。六是強化黨風廉政建設保障。落實主體責任,深入開展黨性教育、紀律教育、警示教育,筑牢拒腐防變思想防線,營造風清氣正良好政治生態。

      二、部門預算單位構成

      內江市環境保護局下屬二級預算單位5個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位3個。主要包括:內江市環境保護局機關、內江市環境監測中心站、內江市環境監察執法支隊、內江市環境信息中心、內江市環境安全應急服務中心。

      三、收支預算情況說明

      按照綜合預算的原則,內江市環境保護局所有收入和支出均納入部門預算管理,收入包括:一般公共財政預算收入、上年結轉;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、節能環保支出、住房保障支出、債務付息支出等。內江市環境保護局2019年收支總預算7153.98萬元。

      (一)收入預算情況

      內江市環境保護局2019年收入總預算7153.98萬元,其中:上年結轉4483.38萬元,占62.7%;一般公共財政預算收入 2670.60萬元,占 37.3%。  

      (二)支出預算情況

      內江市環境保護局2019年支出預算7153.98萬元,其中:基本支出2130.76萬元,占29.8%;項目支出5023.22萬元,占70.2%,其中上年結轉支出4483.38萬元,當年撥款支出539.84萬元。

      四、財政撥款收支預算情況說明

      內江市環境保護局2019年財政撥款收支總預算7153.98萬元,收入包括:本年一般公共財政預算收入2670.60萬元、上年財政撥款資金結轉4483.38萬元;支出包括:教育支出10.77萬元、社會保障和就業支出149.42萬元、衛生健康支出111.21萬元、節能環保支出6723.74萬元(其中當年撥款2240.36萬元)、住房保障支出 158.84萬元。

      五、一般公共預算當年撥款情況說明

      (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

      內江市環境保護局2019年一般公共預算當年撥款2670.60萬元,比2018年預算數減少了8.08萬元,主要原因是內江市第二次全國污染源普查工作接近尾聲,工作經費少于上年同期。

      (二)一般公共預算當年撥款結構情況

      內江市環境保護局2019年一般公共預算當年撥2670.60萬元,教育支出10.77萬元,占0.4%;社會保障和就業支出149.42萬元,占5.6%;衛生健康支出111.21萬元,占4.2%;節能環保支出2240.36萬元,83.9%;住房保障支出158.84萬元,占5.9%。

      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

      1.教育支出(類)進修與培訓(款)培訓支出(項):2019年預算數為10.77萬元,主要用于局機關及下屬預算單位教育培訓費支出,保障環保系統工作人員培訓交流學習正常開展,提高工作效率。

      2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):2019年預算數為0.42萬元,主要用于局機關未歸口管理的退休人員經費支出(自顧費發放),確保未歸口管理退休人員正常開支。

      3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):2019年預算數為0.78萬元,主要用于下屬事業單位退休人員自顧費發放。

      4.社會保障和就業支出(類)事業單位離退休(款)機關事業單位養老保險繳費支出(項):2019年預算數為140.62萬元,主要用于實施養老保險制度后,按規定由單位繳納的基本養老保險費支出,確保單位在職工作人員每月按時繳納養老保險。

      5.社會保障和就業支出(類)事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2019年預算數為6.8萬元,主要用于實施養老保險制度后,按規定由單位繳納的職業年金支出,確保單位在職工作人員每月按時繳納職業年金保險。

      6、社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他城鎮生活救助(項):2019年預算數為0.8萬元,為遺屬生活補助。

      7.醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療補助(項):2019年預算數為19.44萬元,主要用于局機關基本醫療保險繳費支出,確保單位職工每月按時繳納醫療保險。

      8.醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2019年預算數為80.92萬元,主要用于下屬事業單位基本醫療保險繳費支出,確保單位職工每月按時繳納醫療保險。

      9.醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2019年預算數為10.85萬元,主要用于環境保護局機關及參公管理事業單位集中繳納公務員醫療補助支出,確保職工公務員醫療補助的按時繳納。

      10.節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)行政運行(項):2019年預算數為753.73萬元,主要用于局機關人員工資、日常運轉、行政執法、環保督查、能力建設、節能減排目標任務完成等支出。具體包括:環境保護管理事務、環境監測與監察、環境污染防治、污染減排、其他節能環保等方面支出。

      11.節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)一般行政管理事務(項):2019年預算數為482.24萬元,主要用于:下屬事業單位等機構人員工資、日常運轉以及為完成環保特定工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

      12.節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)其他環境保護管理事務支出(項):2019年預算數為242.03萬元,主要用于環境保護管理事務款下未單獨設立項以外的其他環境保護管理事務方面的支出,確保其他環境保護管理事務工作的順利開展。

      13.節能環保支出(類)污染減排(款)生態環境監測與信息(項):2019年預算數為762.36萬元,主要用于環境保護監測與信息方面的支出,包括環境質量監測、污染治理設施竣工驗收監測、污染源監督性監測環境等方面的支出,確保環境監測與信息相關工作的順利開展。

      14.住房保障支出(類)住房改改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為158.84萬元,主要用于按人力資源和社會保障部、財政部規定比例為職工繳納的住房公積金支出,確保在職人員每月住房公積金的正常繳納。

      六、一般公共預算基本支出情況說明

      內江市環境保護局2019年一般公共預算基本支出 2130.76萬元,其中:

      人員經費1147.80萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

      公用經費982.96萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、其它交通工具運行維護費、其它商品服務支出。

      七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

      內江市環境保護局2019年“三公”經費財政撥款預算數48.24萬元,其中:公務接待費7.56萬元,公務用車購置及運行維護費40.68萬元。  

      (一)因公出國(境)經費較2018年預算下降100%。2019年未安排因公出國(境)工作經費。

      (二)公務接待費較2018年預算下降37%。2019年公務接待費計劃用于環保督察、主要污染物總量減排核查、環保規劃實施調度和中期評估、環保資金績效評價和環保資金項目檢查、省、市相關部門來內學習交流以及重大項目環境影響評價等接待工作。

      (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降18.4%。2019年安排公務用車運行維護費用于13輛公務(其他)用車燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等方面支出,主要保障行政執法檢查、環境應急處置、環保督察、主要污染物總量減排核查、環境監察、環境監測、核與輻射監測、污染防治、生態保護、危廢醫廢處置、環保宣傳教育、環保對外合作、環保資金績效評價和環保項目檢查等工作開展。

      八、政府性基金預算支出情況說明

      內江市環境保護局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      九、國有資本經營預算支出情況說明

      內江市環境保護局2019年沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

      十、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      2019年,內江市環境保護局下屬內江市環境保護局機關1家行政單位和內江市環境監察執法支隊1家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為315.41萬元,比2018年預算增加195.48萬元,增長163%,是因為2018年未統計用于保障機關運行的運轉類專項,僅僅統計了基本支出中的行政運行經費。

      (二)政府采購情況

      2019年,內江市環境保護局安排政府采購預算101.60萬元,主要用于辦公設備購置、第二次全國污染源普查數據信息系統采購、市環境信息中心和市環境安全應急服務中心環保輔助人員采購。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2019年底,內江市環境保護局所屬各預算單位共有車輛13輛,其中,特種技術專車用車4輛,其他業務用車9輛。單位價值50萬元以上通用設備12臺(套),單位價值100萬元以上專用設備4臺(套)。

      (四)績效目標設置情況

      績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年內江市環境保護局15萬元以上專用項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

      十一、名詞解釋

      1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。  

      2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

      3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

      4.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):是指反映各部門用于培訓方面的支出。

      5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

      6.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包含實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

      7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

      8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實行養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

      9.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍戰士待遇人員的醫療經費。

      10.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療費用,按國家規定享受離休人員待遇的人員的醫療經費。

      11.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

      12.節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

      13.節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

      14.節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)機關服務(項):反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位的支出。

      15.節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)環境保護宣傳(項):反映環保部門環境保護宣傳教育方面的支出。

      16.節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)環境保護法規、規劃及標準(項):反映環境保護法規政策的前期研究、制訂,規劃的前期研究、制訂及實施評估,環境標準試驗、研究和制訂等方面的支出。

      17.節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)環境國際合作與履約(項):反映環保部門國際環境合作與交流、談判及履約工作支出,國際環境合作及履約項目國內配套、國際環境熱點問題調研及咨詢,周邊國家環境糾紛處理及合作方面的支出等。

      18.節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)其他環境保護管理事務(項):反映除環境保護管理事務已列項目以外其他用于環境保護管理事務方面的支出。

      19.節能環保支出(類)環境監測與監察(款)建設項目環評審查與監督(項):反映環保部門對建設類規劃、建設項目的環境影響評價、評審,建設項目“三同時”監理、驗收等方面的支出。

      20.節能環保支出(類)污染防治(款)固體廢棄物與化學品(項):反映政府在垃圾、醫療廢物、危險廢物及工業廢棄物處置處理等方面的支出,持久性有機污染物監管及淘汰處置支出等。

      21.節能環保支出(類)污染防治(款)放射源和放射性廢物監管(項):反映對放射源生產、銷售、使用、廢棄源處置等管理的支出,放射性廢物管理、收集、處置等支出,放射性廢物庫建設與運行等方面的支出。

      22.節能環保支出(類)污染減排(款)環境監測與信息(項):反映環保部門監測和信息方面的支出,包括環境質量監測、污染治理設施竣工驗收監測、污染源監督性監測、污染事故應急監測和污染糾紛監測等支出,環境統計和調查、環境質量評價、綠色國民經濟核算等支出,環境信息系統建設、維護、運行、信息發布及其技術支持等方面的支出。

      23.節能環保支出(類)污染減排(款)環境執法監察(項):反映環保部門監督檢查環保法律法規、標準等執行情況的支出,行政處罰、行政訴訟、行政復議支出,環境行政稽查支出,執法裝備支出,排污費申報、征收與使用管理支出,環境問題舉報、環境糾紛調查處理支出,突發性污染事故預防、應急處置等支出。

      24.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

      25.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

      26.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):反映其他社會保障和就業支出款中其他社會保障和就業支出

      27.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅等款級方面的支出。

      28.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      29.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      30.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      31.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      附件:1.部門收支總表

      1-1.部門收入總表

      1-2.部門支出總表

      2.財政撥款收支總表

      2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

      3.一般公共預算支出表

      3-1.一般公共預算基本支出預算表

      3-2.一般公共預算項目支出預算表

      3-3.一般公共預算“三公”經費支出表

      4.政府性基金支出預算表

      4-1.政府性基金“三公”經費支出表

      5.國有資本經營支出預算表

      6.市級部門整體支出績效目標管理表

      6-1.2019部門預算項目績效目標
    附 件:
    預算公開表_(322)內江市環境保護局.xls
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