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  • 當前位置:主動公開政府信息/預決算及“三公”經費
    號: 008510806/2019-00105 發布日期: 2019-03-25
    主題分類: 市場監管、安全生產監管\09B質量監督 號:
    發布機構: 市質監局 詞: 方案,制度,措施,服務,管理

    內江市質量技術監督局2019年部門預算編制的說明


      一、基本職能及主要工作

      (一)基本職能。

      1. 貫徹執行國家和省有關質量技術監督工作的方針政策和法律法規。

      2. 貫徹實施國家質量振興綱要,推進名牌發展戰略。

      3. 負責工業產品生產許可證管理。

      4. 負責全市產品質量安全監督工作,管理產品質量安全預警、風險監控,承擔國家監督抽查相關工作。

      5. 承擔全市食品相關產品生產加工環節的質量安全監督管理。

      6. 負責統一管理全市計量及實驗室認證認可和標準化工作。

      7. 承擔綜合管理全市特種設備安全監察工作。

      8. 負責全市質量技術監督行政執法和執法監督管理。

      9. 負責管理和指導全市質量技術監督科技工作。

      10. 承辦市政府交辦的其他事項。

      (二)2019年重點工作。

      2019年,我局將在市委市政府的領導下,積極應對職能變化,做好機構改革工作;繼續實施“質量強市”戰略,抓實品牌建設質量提升工作;繼續確保“兩個安全”,加強特種設備、產品質量安全監管;繼續助力“鄉村振興”加快地方農業特色,鄉村旅游示范等標準體系建設;繼續加強質監基礎建設,加強標準、計量、質量及技術機構建設工作。

      (一)抓實質量提升。健全質量發展長效機制,促進質量強市建設持續深化,以《內江市開展質量提升行動實施方案》為引領,統籌協調好產品、產業、工程、服務和環境五大質量,持續推進質量提升行動工作。

      (二)抓實品牌建設。進一步完善“內江市質量獎”激勵制度,打造和樹立質量標桿,激發企業創牌的積極性和主動性,堅持實施品牌發展戰略,結合先進制造“三百”行動,采取行之有效的工作措施,進一步做好區域品牌、知名品牌示范區、天府質量獎、地標產品、國家有機產品認證等品牌培育。

      (三)抓實質量基礎建設。加快地方農業特色標準體系研制,著力培育農業標準化示范區建設,繼續做好質量對標工作。加強計量監管,做好貿易結算安全防護、醫療衛生、環境監測強制檢定工作,組織開展能源計量工作,積極引導企業開展綠色、低碳產品和有機認證產品培育工作。

      (四)抓實質量安全。加強特種設備安全監管,持續推進電梯安全監管、安全隱患整治、燃煤鍋爐節能減排三大攻堅戰。探索電梯安全監管的有效模式;發揮“互聯網+”的優勢作用,提升電梯安全監管的有效性、針對性;持續保持特種設備“打非治違”的高壓態勢,嚴厲非法違法行為。

      (五)抓實執法打假工作。堅持以打假治劣為常態,嚴防“地條鋼”死灰復燃,以農資、建材、汽車配件、家用電器、兒童用具等重要消費品為重點,持續深入開展“質檢利劍”專項行動,防范區域性質量安全風險,進一步優化市場經濟秩序。

      (六)抓實從嚴管黨治黨。堅持黨的政治建設統領地位,不斷加強干部隊伍政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設,落實全面從嚴治黨要求,構建預腐治腐制度機制,努力造就一支政治堅定、業務精湛、作風過硬、人民滿意的質監隊伍。

      二、預算單位構成

      市質監局下屬預算單位4個,其中行政單位1個,事業單位3個。主要包括市質量技術監督局、市產品質量監督檢驗所 、市計量測試研究所、市特種設備監督檢驗所。

      三、收支預算情況說明

      按照綜合預算的原則,市質監局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入主要是一般公共預算撥款收入、其他事業收入,支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。

      (一)收入預算情況。

      2019年市質監局預算收入3484.03萬元,其中:一般公共預算當年撥款收入2796.91萬元,占預算總收入80.28%,,事業收入501.79萬元,占預算總收入14.4%,上年結轉185.33萬元,占預算總收入5.32%。

      (二)支出預算情況。

      2019年市質監局預算總支出3484.03萬元,其中:財政撥款預算支出2796.91萬元,占預算總支出80.28%,事業收入安排支出501.79萬元,占預算總支出14.4%,上年結轉安排185.33萬元,占預算總支出14.4%。

      四、財政撥款收支預算情況說明

      2019年市質監局財政撥款收支總預算2982.24萬元。收入為一般公共預算撥款收入2982.24萬元。支出包括:一般公共服務支出2546萬元,占85.37%;教育支出7.59萬元,占0.26%;社會保障和就業支出198.41萬元,占6.65%;醫療衛生與計劃生育支出99.51萬元,占3.34%;住房保障支出130.73萬元,占4.38%。

      五、一般公共預算撥款情況說明

      (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

      2019年市質監局一般公共預算當年撥款2796.91萬元,比2018年預算減少217.61萬元。

      (二)一般公共預算當年撥款結構情況。

      2019年市質監局一般公共預算撥款收入2796.91萬元。支出包括:一般公共服務支出2360.67萬元,占84.4%;教育支出7.59萬元,占0.27%;社會保障和就業支出198.41萬元,占7.09%;醫療衛生與計劃生育支出99.51萬元,占3.56%;住房保障支出130.73萬元,占4.68%。

      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

      1. 一般公共服務(類)市場監督管理事務(款)行政運行(項)2019年預算數為606.69萬元。主要用于市質監局機關人員工資、基本的日常運轉等方面支出。該項支出將確保質監局機關基本運轉,保障全市質量監管工作順利實施,進一步提升質監部門履職監管的能力。

      2. 一般公共服務(類)市場監督管理事務(款)事業運行(項)2019年預算數為1753.98萬元。主要用于下屬三個事業單位的人員工資、基本的日常運轉等方面支出,該項支出將確保事業單位基本運轉,保障檢驗檢測工作順利開展,增加財政非稅收入。

      3. 教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)2019年預算數為7.59萬元。主要用于質量技術監督培訓方面的支出。該支出將保障全市質監培訓工作的開展,進一步提升質監業務素質及能力。

      4. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)行政單位離退休(項)2019年預算數為14.92萬元。主要用于市質監局機關離休人員工資、及退休人員非統籌支出等。

      5. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)2019年預算數為1.53萬元。主要用于市質監部門下屬事業單位的退休公用支出等。

      6. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他城市生活救助(項)2019年預算數為2.48萬元。主要用于下屬事業單位去世職工的遺屬補助支出等。

      7. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為134.54萬元。主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

      8. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2019年預算數為44.94萬元。主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

      9. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算數為54.15萬元。主要用于行政單位基本醫療保險繳費經費、補充醫療保險繳費。

      10. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位(項)2019年預算數為35.27萬元。主要用于事業單位基本醫療保險繳費經費、補充醫療保險繳費。

      11. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2019年預算數為10.09萬元。主要用于公務員的醫療補助。

      12. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為130.73萬元。主要用于行政單位按照規定比例為職工繳納的住房公積金。

      六、一般公共預算基本支出情況說明

      市質監局2019年一般公共預算基本支出2796.91萬元,其中:人員經費1092.31萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險職業年金等社會保險繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

      公用經費1704.6萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、物業管理費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行費、委托業務費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

      上年結轉安排185.33萬元。

      七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

      2019年市質監局“三公”經費財政撥款預算數93.2萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費23.2萬元,公務用車購置及運行維護費70萬元。

      (一)公務接待費與2018年增加3萬元,增加5.45%。增長原因是公務接待費機關下降30%,事業單位市質檢所由于2018年未安排公務接待支出,2019年由于業務拓展需要預算安排公務接待費3萬元,因此品迭后增長5.45%,預算安排公務接待費用主要用于接待公務來訪、考察調研、檢查指導等活動開支的接待用餐費等。

      (二)質監局機關及下屬事業單位現有公務用車14輛,其中:轎車8輛,越野車2輛,其他車輛4輛。公務用車購置及運行維護費預算70萬元,較上年預算增長10萬元,增長16.7%。增長原因是市特檢所公車改革增加了特種設備檢測業務用車輛,費用主要用于機關及下屬事業單位監督檢查、質量巡查、檢驗檢測抽樣等用車發生的燃油費、過路(橋)費、維修費、保險費等方面支出;2019年未安排公務用車購置費用。

      八、政府性基金預算支出情況說明

      市質監局2019年無政府性基金預算撥款安排的支出。

      九、國有資本經營預算支出情況說明

      市質監部門2019年無國有資本經營預算撥款安排的支出。

      十、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費。

      2019年市質監局機關運行經費財政撥款預算為216.77萬元,比2018年預算下降42.74萬元,下降16.47%。

      (二)政府采購情況。

      2019年市質監局未安排政府采購預算。

      (三)國有資產占有使用情況。

      截止2018年底,市質監局共有車輛14輛。其中:局機關公務用車2輛,下屬事業單位業務用車12輛。單位價值100萬以上專用設備2臺。

      (四)績效目標設置情況。

      2019年市質監局專項項目經費5萬元,是市質檢所2018年省級定向轉移資金安排用于檢測能力提升專用檢測設備購置經費,因2018年未完成采購結轉到2019年安排,市質監局各種專項項目均按規定設置績效目標并接受專項經費績效目標考核。

      十一、名詞解釋

      1. 財政撥款收入:指市級財政撥付的資金。

      2. 當年財政撥款收入:指2019年市級財政撥付的資金。

      3. 一般公共服務支出(類)市場監督管理事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。(包括工商管理、質量技術監督、藥品、醫療器械、化妝品,下同),

      4. 一般公共服務支出(類)市場監督管理事務(款)事業運行(項):指反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

      5. 一般公共服務支出(類)市場監督管理事務(款)其他市場監督管理事務(項):指反映用于除上述項目以外其他市場監督管理事務方面的支出。

      6.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指反映各部門安排用于培訓的支出。

      7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

      8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

      9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

      10. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

      11.衛生健康支出(類)行政事業醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

      12.衛生健康支出(類)行政事業醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

      13.衛生健康支出(類)行政事業醫療(款)公務員醫療補助(項):指反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

      14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

      15.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      16.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      17.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      18.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      附件(由如下表格組成):

      表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

      表2.財政撥款收支預算總表

      表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

      表3.一般公共預算支出表

      表3-1.一般公共預算基本支出預算表

      表3-2.一般公共預算項目支出預算表

      表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表

      表4.政府性基金支出預算表

      表4-1.政府性基金 “三公”經費支出表

      表5.國有資本經營支出預算表

      表6.市級部門整體支出績效目標管理表

      表6-1.2019部門預算項目績效目標

    內江市質量技術監督局

    2019年3月25日
     
    附 件:
    內江市質量技術監督局2019年部門預算編制的說明附件
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