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  • 當前位置:主動公開政府信息/預決算及“三公”經費
    號: 45136791X/2019-00018 發布日期: 2019-03-21
    主題分類: 其他 號:
    發布機構: 市住房公積金中心 詞: 公積金

    內江市住房公積金管理中心2019年部門預算編制說明

     

    一、基本職能及主要工作
      (一)內江市住房公積金管理中心職能簡介
      住房公積金管理中心為市政府委托市財政局代管,不以營利為目的的副縣級事業單位,履行下列主要職責:

    1.編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃;

    2.負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況;

    3.負責住房公積金的核算;

    4.審批住房公積金提取、使用;

    5.負責住房公積金的保值和歸還;

    6.編制住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告;

    7.承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。

    按照上述職責,住房公積金管理中心在實際工作中主要承辦以下業務:

    1.全市黨政機關、事業單位和企業(含非公企業)職工住房公積金(含已有單位和新成立單位及原有職工和新參加工作職工)的建制和繳存,以及建立職工住房公積金個人帳戶,準確記載職工住房公積金的繳存情況;

    2.審批和核定職工住房公積金月繳存比例和繳存基數,以及緩繳、補繳申請;

    3.審批職工因退離休、購建住房、償還住房貸款本息和出境定居等原因而提出的支取個人住房公積金本息的申請;

    4.辦理職工住房公積金個人帳戶的轉移和封存手續;

    5.審批職工因購買和建造自主住房而向市住房公積金管理中心或各縣、區管理部提出的貸款申請;

    6.受理職工提前償還個人住房公積金委托貸款本息的申請;

    7.委托銀行辦理個人住房公積金貸款發放和回收貸款本息的相關事宜。

    (二)內江市住房公積金管理中心2019年重點工作
       1.繼續多措并舉,擴大住房公積金覆蓋面。一是加強住房公積金宣傳工作,以宣傳促制度保障、促管理規范、促服務高效,營造全社會重視和參與住房公積金的良好氛圍。二是積極向上級匯報相關情況,爭取在臨聘人員、新就業大學生、非公有制企業、進城務工人員等群體中實現住房公積金應建盡建,應繳盡繳,強化建制繳存,讓更多人群納入保障范疇。

    2.規范管理,加強資金風險防控。以規范管理為基礎,構建風險防控體系。一是嚴格執行住房公積金內部管理規定,強化廉政風險防控管理,繼續提升稽核管理的深度和廣度,從源頭上建立起風險防控機制。二是規范樓盤準入,強化貸后管理,有效控制逾期貸款率,防范貸款風險。三是加強統計管理和分析,在日常工作中不斷夯實數據統計分析基礎,以統計數據質量來提高住房公積金工作的前瞻性和科學性。

    3.技術創新力爭新突破。中心按照“一干多支、五區協同”區域發展新格局,推動內江自貢同城化發展,實現互貸、互查等業務;加快推進“一體化政務服務平臺”和 “政務信息數據共享”工作, 進一步優化流程,壓縮時間,減少資料,實現所有業務辦理“最多跑一次”,力爭實現部分業務直接網上辦理“一次也不跑”。

    4.推動黨風廉政建設,提升隊伍能力。一是堅持以黨總支整體部署、各黨支部自主學習為核心,繼續深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神以及習近平總書記對四川工作系列重要指示精神,用黨的理論指導工作,在實踐中進一步深化對黨組織的忠誠。二是堅持不懈抓作風建設和黨風廉政建設,主動加強服務單位的聯系,樹立良好服務群眾形象,打造廉潔高效的干部隊伍,推動公積金各項工作不斷向前發展。

    二、部門預算單位構成
      江市住房公積金管理中心是內江市人民政府委托內江市財政局管理的全額撥款副縣級事業單位。領導班子配備一正二副一總稽核。內設科室為:辦公室、歸集管理科、資金運作科、會計核算科。另一市兩區兩縣分設非“法人”的5個管理部。

    三、收支預算情況說明
      按照綜合預算的原則,內江市住房公積金管理中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。內江市住房公積金管理中心2019年收支總預算7114.10萬元。
      (一)收入預算情況
      內江市住房公積金管理中心2019年收入預算7114.10萬元,其中:一般公共預算撥款收入7114.10萬元,占100%

    (二)支出預算情況
      內江市住房公積金管理中心2019年支出預算7114.10萬元,其中:基本支出1006.10萬元,占14.1%;項目支出6108萬元,占85.9%
      四、財政撥款收支預算情況說明
      內江市住房公積金管理中心2019年財政撥款收支總預算7114.10萬元,較2018年增加5589.16萬元,主要原因是本年新增隆昌市管理部、中區管理部、東興區管理部業務用房購置以及信息系統擴展安全等專項項目建設。

    收入包括:本年一般公共預算撥款收入7114.10萬元;支出包括:教育支出4.26萬元、社會保障和就業支出79.98萬元、衛生健康支出49.36萬元、住房保障支出6980.50萬元。
      五、一般公共預算當年撥款情況說明
      (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
      內江市住房公積金管理中心2019年一般公共預算當年撥款7114.10萬元,比2018年預算數增加5589.16萬元。主要是本年新增隆昌市管理部、中區管理部、東興區管理部業務用房購置以及信息系統擴展安全等專項項目建設。

    (二)一般公共預算當年撥款結構情況
      內江市住房公積金管理中心2019年一般公共預算當年撥款7114.10萬元。其中教育支出4.26萬元,占0.1%;社會保障和就業支出79.98萬元,占1.1%;衛生健康支出49.36萬元,占0.7%;住房保障支出6980.5萬元,占98.1%

    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
      1.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2019年預算數為4.26萬元,主要用于:按照相關規定提取的職工教育經費,用于職工培訓、學習等支出。
      2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):2019年預算數為0.81萬元,主要用于:保障公積金中心離退休人員經費支出。

    3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為56.79萬元,主要用于:按規定比例為職工繳納的機關事業單位基本養老保險支出。

    4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2019年預算數為22.38萬元,主要用于:按規定比例為職工繳納的職業年金支出。

    5.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2019年預算數為44.95萬元,主要用于:按規定比例為職工繳納的基本醫療保險費。

    6.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2019年預算數為4.41萬元,主要用于:按規定比例為職工繳納的補充醫療保險費。  

    7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為64.99萬元,主要用于:按規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

    8.住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)住房公積金管理(項):2019年預算數為6915.51萬元,主要用于:2019年度住房公積金信息化建設用款;中區、東興區管理部和隆昌市管理部業務用房購置款;信息系統擴展及安全項目用款;財務電子檔案管理系統項目用款;電子檔案管理系統及貸款檔案數字化服務外包項目用款;保障機構正常運行、開展日常工作的管理費用支出。

    六、一般公共預算基本支出情況說明
      內江市住房公積金管理中心2019年一般公共預算基本支出1006.10萬元,其中:
      人員經費485.43萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
      公用經費520.67萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、租賃費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

    七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

    內江市住房公積金管理中心2019年“三公”經費財政撥款預算數15萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費3萬元,公務用車購置及運行維護費12萬元。
      
    (一)因公出國(境)經費與2018年預算持平,都無預算。
      (二)公務接待費較2018年預算減少40%主要用于接待上級部門指導工作和其他兄弟單位考察學習等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。  

    (三)公務用車購置及運行維護費與2018年預算持平。主要用于保證中心執行公務活動,開展基層工作調研,實施財政監督檢查,開展支出績效評價等工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

    單位現有公務用車2輛,其中:轎車2輛。

    2019年未安排公車購置費。

    2019年安排公務用車運行維護費12萬元,用于2輛公務用車的公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障中心執行公務活動,開展基層工作調研,實施財政監督檢查,開展支出績效評價等工作開展。
      八、政府性基金預算支出情況說明
      內江市住房公積金管理中心2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    九、國有資本經營預算支出情況說明

    內江市住房公積金管理中心2019年沒有使用國有資本經營預算的支出。
      十、其他重要事項的情況說明

    (一) 機關運行經費

    內江市住房公積金管理中心2019年無機關運行經費。

    (二)政府采購情況

    內江市住房公積金管理中心2019年安排政府采購預算6.35萬元,主要用于采購三人沙發4張、保密柜1個、文件柜1個、檔案柜50個等辦公家具。

    (三)國有資產占有使用情況

    截至2018年底,內江市住房公積金管理中心共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

    2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

    (四)績效目標設置情況

    績效目標是預算編制的前提和基礎,2019年內江市住房公積金管理中心編制了部門整體績效目標,同時所有項目支出均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款6108萬元。

    十一、名詞解釋

    1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

    5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

    8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

    9.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指事業單位按規定安排的職工培訓支出。

    10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指事業單位離退休人員經費。

    11.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指事業單位按規定繳納的基本養老保險支出。

    12.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指局機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

    13.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項): 指局機關及參公管理事業單位用于繳納單位補充醫療保險支出。

    14.住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)住房公積金管理(項):指事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
      15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
       16.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
      17.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
      18.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

     

     

     

    附件:表1.部門收支總表
         表1-1.部門收入總表
         表1-2.部門支出總表
         表2.財政撥款收支總表

    2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
         表3.一般公共預算支出表
         表3-1.一般公共預算基本支出預算表
         表3-2.一般公共預算項目支出預算表
         表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表
         表4.政府性基金支出預算表
         表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表
         表5.國有資本經營支出預算表

              6.市級部門整體支出績效目標管理表

              6-1.2019年部門預算項目績效目標

     

     

     

    內江市住房公積金管理中心

    2019.3.20

    附 件:
    預算公開表_[631]內江市住房公積金管理中心
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