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  • 當前位置:主動公開政府信息/預決算及“三公”經費
    號: 567611574/2019-00201 發布日期: 2019-03-22
    主題分類: 勞動、人事、監察\15Z其他 號:
    發布機構: 市人力資源社會保障局 詞: 機關,意見,辦法,制度,服務

    內江市人力資源和社會保障局2019年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      (一)內江市人力資源和社會保障局職能簡介。

      1.貫徹執行人力資源和社會保障工作的法律、法規、方針和政策;擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃、政策并組織實施和監督檢查。

      2.擬訂并組織實施人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策,建立全市統一規范的人力資源市場,促進人力資源合理流動、有效配置。

      3.負責全市促進就業工作,擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策,完善公共就業服務體系;擬訂并組織落實創業、就業援助制度,完善職業資格制度,統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度;牽頭擬訂高校畢業生就業政策,會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。

      4.統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系;擬訂并組織實施全市城鄉社會保險及其補充保險政策和標準,貫徹落實全國統一的社會保險關系轉移辦法;擬訂機關、企事業單位基本養老保險政策并逐步提高基金統籌層次;會同有關部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監督制度辦法,編制全市社會保險基金預決算草案。

      5.負責就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導;擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持全市就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

      6.會同有關部門貫徹實施全市機關、事業單位人員工資收入分配政策和企業職工工資收入分配調控政策,建立機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制;擬訂機關企事業單位人員福利和有關離退休政策的貫徹意見。

      7.會同有關部門指導事業單位人事制度改革;擬訂全市事業單位人員和機關工勤人員管理政策;參與人才管理工作;擬訂專業技術人員管理和繼續教育政策,牽頭推進深化職稱制度改革工作,負責高層次專業技術人才選拔和培養工作;擬訂吸引國(境)內外專家、留學人員來內(回內)工作或定居政策。

      8.會同有關部門擬訂軍隊轉業干部安置政策和安置計劃;負責軍隊轉業干部教育培訓工作;組織擬訂部分企業軍隊轉業干部解困和穩定政策,負責自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作。

      9.負責行政機關公務員綜合管理;會同相關部門擬訂有關人員調配政策和特殊人員安置政策,會同有關部門實施國家榮譽制度和政府獎勵制度。

      10.貫徹執行勞務開發及農民工工作相關政策;擬訂全市勞務開發及農民工工作綜合性政策和規劃并組織實施,維護農民工合法權益。

      11.統籌擬訂勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策,完善勞動關系協調機制,貫徹執行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策,組織實施勞動監察,協調勞動者維權工作,依法查處違法案件。

      12.指導基層人力資源和社會保障公共服務機構建設。

      13.承擔市政府公布的有關行政審批事項。

      14.承辦市政府交辦的其他事項。

      (二)市人力資源和社會保障局2019年重點工作

      一是狠抓重點群體就業。積極應對中美貿易摩擦可能造成的就業形勢不穩定,加強勞動用工監測和就業形勢研判,全力實施更加積極的就業政策,確保就業形勢總體穩定,計劃新增城鎮就業3.5萬人,城鎮登記失業率控制在4.0%以內。深化農民工保障服務,2019年實現勞務輸出110萬人,勞務收入150億元。把高校畢業生就業擺在首要位置,促使高校畢業生就業見習基地保持在50個以上,對在校大學生和畢業5年內的高校畢業生創業的給予創業補貼、創業擔保貸款等政策扶持,促進高校畢業生實現創業200名以上,促進大中專畢業生就業3000人以上。通過“就業110”、人力資源市場、招聘會等渠道,幫助城鎮失業人員、就業困難人員盡快就業,確保零就業家庭動態清零。

      二是狠抓返鄉下鄉創業。研究制定出臺內江市貫徹省政府《促進返鄉下鄉創業二十二條措施》的實施細則,并扎實開展政策解讀和廣泛宣傳,認真落實《內江市加強農民工服務保障的工作方案》,全力促進農民工返鄉下鄉創業。圍繞返鄉創業“八大回家工程”,完善“五個一”工作機制,堅持“走出去,請回來,服務好,能落地”四步工作法,持續打造“五大工程示范”,優化政務聯絡專員服務機制,創建全省返鄉創業示范市。2019年計劃召開現場推進會議4次,開展促進返鄉創業活動4次,全年新增返鄉創業1200人,新增返鄉創辦的企業120戶,引進投資總額35億元,新增企業吸納就業 1萬人。召開全市返鄉創業“回家工程”暨農民工迎春座談會,表揚一批先進集體和個人,激勵廣大務工人員和創業者勤勞拼搏、報效家鄉,形成典型引領示范。

      三是狠抓基金風險防控。加強與稅務部門對接,做好業務移交和數據交換,全力確保社保基金征收工作順利移交,切實做到社保基金應收盡收,征收企業職工基本養老保險基金25億元。努力爭取人力資源社會保障廳支持我市職工養老保險資金,全力保障我市職工養老保險待遇發放。嚴格落實市、縣政府社保基金支出責任,把當期缺口納入年初預算,確保全市社保基金平穩安全運行。扎實推進被征地農民社保費“五年清欠計劃”,2019年各縣(市、區)累計到位費用2.28億元。完善內控制度和人員崗位職責,嚴格執行社保基金征繳和撥付程序,形成相互監督權責制約互控機制,借助“金保”系統對社保經辦機構進行有效監管,著重對有支付風險的崗位重點監控,適時輪崗,對發現的問題及時處置。

      四是狠抓事業單位改革。指導隆昌市做好全國事業單位管理崗位縣以下職員等級晉升制度改革試點工作,為解決基層職員崗位人員晉升問題,積極探索“內江經驗”,向上提供“內江智慧”。支持大學生進農村,出臺政策吸引本地人才回流,全力助推鄉村振興。提高基層事業單位和鄉鎮事業單位人員崗位設置比例,落實基層事業單位人員激勵政策。積極貫徹《事業單位工作人員激勵規定》,激發事業單位人員干事創業熱情。以交通、住建、財政、人社等系統為重點,以急需緊缺型人才為主體,加快引進高層次人才。公開招聘事業單位工作人員300名,完成人事考試30000人次。

      五是狠抓和勞動關系構建。推進治欠保支工作配套制度,建立建設領域應急周轉金制度、工資支付臺賬管理制度,不斷完善欠薪治理體系,提升管理能力和應急處置能力。加強臺賬治理和常態監管,建立建設項目臺賬,按月動態掌握工程項目落實總承包直發工資、建立工資專用賬戶、按人按月發放工資、政府項目無欠薪等治欠保支政策情況。積極開展以政府項目欠薪清償為重點的專項整治行動,組織季度排查和專項檢查,做到早安排早預防早解決。加大案件查處、強化欠薪失信聯合懲戒,落實督效問責機制,全力保障農民工工資支付。按照屬地管理、分級負責、誰主管誰負責的原則,確保問題解決在當地,確保農民工工資基本無拖欠,嚴防因欠薪引發群體性事件和極端事件。

      二、部門預算單位構成

      內江市人力資源和社會保障局下屬單位共15個(全部為市級財政一級預算管理單位):行政單位1個、參公事業單位5個、全額撥款事業單位7個、自收自支事業單位2個。主要包括:內江市人力資源和社會保障局機關、內江市勞動保障監察支隊、內江市機關事業單位社會保險局、內江市就業服務管理局、內江市社會保險事業管理局、內江市醫療保險管理局、內江市人力資源社會保障數據網絡中心、內江市人才交流中心(含內江市轉業軍官培訓學校)、內江市務工人員綜合服務中心、內江市離退休職工活動中心、內江市人事考試中心、內江市勞動人事爭議仲裁院、內江市高級技工學校、內江市職業技術培訓教研室、內江市勞動能力鑒定服務中心。

      三、收支預算情況說明

      按照綜合預算的原則,內江市人力資源和社會保障局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入和上年結轉收入;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。內江市人力資源和社會保障局2019年收支總預算11951.02萬元。

      (一)收入預算情況

      內江市人力資源和社會保障局2019年收入預算11951.02萬元,其中:上年結轉一般公共預算撥款收入906.44萬元,占7.58%;一般公共預算撥款收入11044.58萬元,占92.42%。

      (二)支出預算情況

      內江市人力資源和社會保障局2019年支出預算11951.02萬元,其中:基本支出6713.15萬元,占56.17%;項目支出5237.87萬元,占43.83%。

      四、財政撥款收支預算情況說明

      內江市人力資源和社會保障局2019年財政撥款收支總預算11951.02萬元,比2018年財政撥款收支總預算增加812.79萬元,主要原因是上年結轉906.44萬元于2019年支出,同時人員工資增長,導致2019年預算支出數增加。

      收入包括:本年一般公共預算撥款收入11044.58萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入906.44萬元;支出包括:一般公共服務支出1156.29萬元、教育支出2679.84萬元、社會保障和就業支出7272.88萬元、衛生健康支出371.47萬元、住房保障支出470.54萬元。

      五、一般公共預算當年撥款情況說明

      (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

      內江市人力資源和社會保障局2019年一般公共預算當年撥款11044.58萬元,比2018年預算數增加136.93萬元。主要是人員工資增長,相應增加社會保險繳費和公積金,以及專項保障工作的保障水平增加。

      (二)一般公共預算當年撥款結構情況

      一般公共服務支出1151.63萬元,占10.43%;教育支出1796.89萬元,占16.27%;社會保障和就業支出7254.05萬元,占65.68%;衛生健康支出371.47萬元,占3.36%;住房保障支出470.54萬元,占4.26%。

      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

      1.一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)事業運行(項)2019年預算數為840.68萬元,主要用于:市人力資源社會保障數據網絡中心、市人事考試中心、市人才交流中心、市務工人員綜合服務中心等單位人員工資、日常運轉等基本支出。

      2.一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)其他人力資源事務支出(項)2019年預算數為310.96萬元,主要用于:市人事考試中心、市人才交流中心等單位為完成特定事業發展目標而安排的年度項目支出。主要包括:組織全市公務員和事業單位公招及職稱考試的考務支出及閱卷人員的住宿、差旅、勞務費;組織高校畢業生招聘、就業服務、人事檔案整理、市人才市場運行管理費;支持全市專業技術人才隊伍建設,提高專技人才水平。

      3.教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項)2019年預算數為1754.69萬元,主要用于:市高級技工學校人員工資、日常運轉等支出。

      4.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)2019年預算數為42.20萬元,主要用于:系統內各單位組織干部參加各類學習培訓等支出。

      5.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項)2019年預算數為1732.15萬元,主要用于:局機關及5個參公單位人員工資、日常運轉等基本支出。

      6.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)一般行政管理事務(項)2019年預算數為44.39萬元,主要用于:局機關保障日常辦公所需的委托業務經費。

      7.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)信息化建設(項)2019年預算數為752.18萬元,用于市人力資源社會保障數據網絡中心信息化建設及運行維護經費。主要包括:開展金保工程一期軟件、硬件的維護更新;統籌城鄉醫保系統升級擴容(硬件)項目;內江市惠民惠農財政補貼資金社會保障卡“一卡通”發放監管平臺建設、購買,專業人員的聘請。

      8.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項)2019年預算數為1733.92萬元,主要用于解決行政事業單位退休人員、50630人員及企業離休人員等群體醫療經費補助缺口、保障市社保局、市醫保局、市機保局為完成特定事業發展目標而安排的年度項目支出。

      9.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)公共就業服務和職業技能鑒定機構(項)2019年預算數為78.25萬元,主要用于:市職業技術培訓教研室單位人員工資、日常運轉等基本支出。主要包括:日常辦公所需的辦公費、印刷費、公務接待費、物業管理費、差旅費等。

      10.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動人事爭議調解仲裁(項)2019年預算數為18.23萬元,主要用于:市勞動人事爭議仲裁院為完成特定事業發展目標而安排的年度項目支出。主要包括:處理勞動人事爭議案件時的調查取證交通費、文書送達交通費、文書表冊印刷費、辦案補助費、辦案通訊費以及勞動人事爭議仲裁工作人員統一著裝費用。

      11.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)2019年預算數為983.20萬元,主要用于:市人社局機關、市職業技術培訓教研室、市就業局及市務工人員綜合服務中心單位人員日常運轉等基本支出和用于市就業局指導中心為完成特定事業發展目標而安排的年度項目支出。

      12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2019年預算數為5.45萬元,主要用于:局機關離休人員的人員經費和離退休人員公用經費。

      13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)2019年預算數為13.14萬元,主要用于:局屬事業單位離退休人員公用支出。

      14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為590.50萬元,主要用于:局機關及所屬事業單位人員按照規定標準為職工繳納的基本養老保險費。

      15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2019年預算數為73.23萬元,主要用于:局機關及所屬事業單位人員按照規定標準為職工繳納的職業年金。

      16.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)2019年預算數為1217萬元,主要用于:鐵路局移交地方六醫院退休人員、建國初期參加革命工作退休干部、國企退休教師等特殊人群生活補助、病殘津貼地方補貼。

      17.社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項)2019年預算數為12.40萬元,主要用于:市人社局機關、市就業局及高級技工校等單位遺屬生活補助支出。

      18.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算數為140.15萬元,主要用于:局機關和5個參公單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險費。

      19.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2019年預算數為186.52萬元,主要用于:局屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險費。

      20.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2019年預算數為44.80萬元,主要用于:局機關和5個參公單位按照規定標準為職工繳納的公務員醫療補助支出。

      21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為470.54萬元,主要用于:局機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的住房公積金支出。

      六、一般公共預算基本支出情況說明

      內江市人力資源和社會保障局2019年一般公共預算基本支出6712.74萬元,其中:

      人員經費4445.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

      公用經費2266.78萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

      七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

      內江市人力資源和社會保障局2019年“三公”經費財政撥款預算數50.21萬元,其中:公務接待費14.71萬元,公務用車購置及運行維護費35.50萬元。

      (一)因公出國(境)經費較2018年預算無增長(減少)。

      (二)公務接待費較2018年預算下降42.90%。主要原因是加強內部財務管理,嚴格執行公務接待制度,控制接待標準,壓縮接待規模。

      2019年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

      (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降44.90%。主要原因是加強內部財務管理,鼓勵職工乘坐公共交通工具出差,減少公務派車。

      2019年公務用車購置及運行維護費主要保障市人力資源和社會保障局及下屬單位執行公務活動,開展社會保險制度、工資薪酬制度改革調研,干部人事制度、人才隊伍建設工作,勞動保障監察執法,勞動人事爭議仲裁調查取證,職業技能鑒定、勞動能力鑒定,考試考務巡查,社會保險基金監督與檢查,就業促進、職業培訓、三支一扶工作等專項業務工作。

      八、政府性基金預算支出情況說明

      內江市人力資源和社會保障局2019年無政府性基金預算。

      九、國有資本經營預算支出情況說明

      內江市人力資源和社會保障局2019年無國有資本經營預算支出。

      十、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      2019年,內江市人力資源和社會保障局下屬1家行政單位及市勞動保障監察支隊、市機關事業單位社會保險局、市就業服務管理局、市社會保險事業管理局、市醫療保險管理局等5家參照公務員法管理的事業單位的機關運行經費財政撥款預算為938.53萬元,比2018年預算增加563.29萬元,增長150.11%。主要原因是部門基本預算和專項預算結構調整,在基本預算中增加了創國衛、“三支一扶”等工作經費。

      (二)政府采購情況

      2019年,內江市人力資源和社會保障局安排政府采購預算704.61萬元,主要用于采購計算機、打印設備、空調機、視頻巡查系統、綜合柜員制經辦業務前臺使用的電腦、高拍儀、購買性服務、系統維護和升級等。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2019年底,內江市人力資源和社會保障局所屬各預算單位共有車輛23輛,其中,省部級領導干部用車 0 輛、定向保障用車11輛、執法執勤用車 0 輛,其他車輛12輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

      (四)績效目標設置情況

      績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年內江市人力資源和社會保障局專項項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款5237.87萬元。

      十一、名詞解釋

      (一)一般公共預算撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

      (二)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      (五)“三公經費”:納入市財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (六)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      附件:表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

      表2.財政撥款收支總表

      表2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

      表3.一般公共預算支出表

      表3-1.一般公共預算基本支出預算表

      表3-2.一般公共預算項目支出預算表

      表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表

      表4.政府性基金支出預算表

      表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表

      表5.國有資本經營支出預算表

      表6.市級部門整體支出績效目標管理表

      表6-1.2019年部門預算項目績效目標
    附 件:
    預算公開表
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